La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata Il numero viene attribuito automaticamente
La data viene attribuita automaticamente può essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura (se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa) Testata Fattura Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
I restanti dati verranno automaticamente compilati Vengono impostati anche pagamento e sconto predefinito come da scheda cliente
(se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “ Modifica Cliente”)
Corpo Fattura possiamo aggiungere illimitate righe libere digitando un “.” (punto) in alternativa selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia
La riga verrà compilata automaticamente e saranno impostati gli sconti per cliente e per tipologia
Leggenda colori:  Se il prezzo impostato viene modificato il campo viene evidenziato in azzurro
Se lo sconto è diverso da 0 il campo viene evidenziato in azzurro
Compilata la Fattura premiamo il pulsante
 Si apre la Finestra
Dalla quale possiamo variare il Pagamento Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,
cliccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarà possibile apporre qualunque variazione Possiamo Inserire una nota a centro pagina, il Corriere , la causale, Trasporto a Carico di, n. colli, Aspetto esteriore dei Beni Ci viene segnalata l'esposizione del Cliente
Eliminare una Fattura Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra
e premere “Canc” da tastiera Per Eliminare l’intera Fattura utilizzare il Pulsante
è necessario aver precedentemente eliminato tutte le righe di detteglio nel corpo fattura L'eliminazione è ammessa solo se la fattura è l'ultima emessa
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apre la fattura relativa
