Vi si Accede da da quadro e da varie finestre premendo il pulsante    

Oppure dalla barra degli Strumenti Generale à Fatture

La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata per permetterVi un rapido controllo ed evitare fatture Vuote, sarà quindi necessario come prima azione ciccare sul pulsante relativo ad una nuova Fattura

Il numero viene attribuito automaticamente

La data viene attribuita automaticamente può essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura

(se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa)

Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
 

I restanti dati verranno automaticamente compilati ad eccezione dell’eventuale Indirizzo di Destinazione (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”

Ora immettiamo il Corpo Fattura selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso

Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore

Quantità

Descrizione

Prezzo

Sconto

Aliquota Iva

Codici non a Listino: possiamo aggiungere illimitate righe libere (non codificate) digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.

Compilata la Fattura premiamo il pulsante

Si apre la Finestra

Dalla quale possiamo variare il pagamento (viene impostato automaticamente quello predefinito sulla scheda Cliente)

Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,ma ciccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarà possibile apporre qualunque variazione

Possiamo Inserire una nota a centro pagina, il Corriere (se c’è), ed il Trasporto a Carico di …..

Ora possiamo Stampare la Fattura Tramite il Pulsante

Ritornare alla Fattura Tramite il Pulsante “Stop”

Stampare un’Etichetta “Stampa Pacco” da applicare ad un eventuale Collo

Se il Cliente ha crediti Sospesi vengono evidenziati nell’apposito riquadro

Eliminazioni:

Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra  e premere “Canc” da tastiera

Per Eliminare l’intera Fattura utilizzare il Pulsante

   Scheda Prodotto