Ordini:
Vi si Accede da quadro e da varie finestre premendo il pulsante 
Oppure dalla barra degli Strumenti Generale à Ordini
Il numero e la Data vengono attribuite automaticamente
Iniziamo a compilare il nostro Preventivo selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
I restanti dati verranno automaticamente riempiti (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”)
Ora immettiamo il Corpo dell’ Ordine selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso
Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore
Quantità
Descrizione
Prezzo
Sconto
Aliquota Iva
Il campo dominio deve essere compilato manualmente con il dominio o la casella mail di riferimento
La scadenza proposta è corrispondente alla data odierna ed è corretta se intendiamo procedere alla successiva fatturazione automatica, può tuttavia essere modificata se stiamo scadenzando un ordine futuro (verrà riproposto per la fatturazione 15 giorni prima della data che imposterete)
I campi indicano rispettivamente i giorni che intercorreranno per il rinnovo e se il servizio deve essere o meno rinnovato
possiamo aggiungere illimitate righe libere (non codificate) digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.
Compilato l’Ordine possiamo stamparlo premendo il pulsante 
Il pulsante 
estrae domini e parametri relativi al cliente selezionato
Il Pulsante 
estrae i record dell’ordine che può essere copiato ed incollato su una mail o su qualunque altro programma
Il pulsante 
ci apre la finestra con tutte le scadenze relative al cliente x consultazione
Eliminazioni:
Per Eliminare una singola riga di Ordine Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra
e premere “Canc” da tastiera
Per Eliminare l’intero Ordine utilizzare il Pulsante 
Fatturazione Automatica:
dopo aver compilato l’ordine utilizzando il pulsante 
si passa alla fatturazione (la stessa può essere differita in un secondo tempo, in questo caso verranno raggruppati tutti gli ordini relativi al cliente e proposta un’unica fattura, la fatturazione differita verrà richiamata dallo scadenziario senza necessità di tornare all’ordine)
In questa finestra troviamo tutte le righe d’ordine, con scadenza uguale o maggiore di 15 giorni da fatturare, anche se provenienti da ordini diversi
Possiamo:
Fatturare tutto quanto visibile
Oppure selezionare le righe da fatturare
Ed utilizzare il pulsante 
per limitare la fatturazione alle righe selezionate
Le righe non selezionate non verranno fatturate e resteranno a scadenziario
In entrambi i casi otterremo un nuovo ordine con scadenze a 365 giorni e la relativa fattura, entrambi i documenti sono modificabili a nostra discrezione (Prezzi, descrizioni, scadenze ecc.)
Gestionale Provider
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