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Ordini - Software Provider

Ordini:

Vi si Accede da quadro e da varie finestre premendo il pulsante  

Oppure dalla barra degli Strumenti Generale à Ordini

 

 

Il numero e la Data vengono attribuite automaticamente

 

Iniziamo a compilare il nostro Preventivo selezionando il cliente dalla casella di riepilogo

 

 

I restanti dati verranno automaticamente riempiti (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”)

 

Ora immettiamo il Corpo dell’ Ordine selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso

 

Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore

Quantità

Descrizione

Prezzo

Sconto

Aliquota Iva

 

Il campo dominio deve essere compilato manualmente con il dominio o la casella mail di riferimento

 

La scadenza proposta è corrispondente alla data odierna ed è corretta se intendiamo procedere alla successiva fatturazione automatica, può tuttavia essere modificata se stiamo scadenzando un ordine futuro (verrà riproposto per la fatturazione 15 giorni prima della data che imposterete)

 

I campi  indicano rispettivamente i giorni che intercorreranno per il rinnovo e se il servizio deve essere o meno rinnovato

 

 

possiamo aggiungere illimitate righe libere (non codificate) digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.

 

Compilato l’Ordine possiamo stamparlo premendo il pulsante

 

Il pulsante   estrae domini e parametri relativi al cliente selezionato

 

Il Pulsante  estrae i record dell’ordine che può essere copiato ed incollato su una mail o su qualunque altro programma

 

Il pulsante  ci apre la finestra con tutte le scadenze relative al cliente x consultazione

 

 

Eliminazioni:

 

Per Eliminare una singola riga di Ordine Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra

 

  

 

e premere “Canc” da tastiera

 

Per Eliminare l’intero Ordine utilizzare il Pulsante

 

Fatturazione Automatica:

 

dopo aver compilato l’ordine utilizzando il pulsante  si passa alla fatturazione (la stessa può essere differita in un secondo tempo, in questo caso verranno raggruppati tutti gli ordini relativi al cliente e proposta un’unica fattura, la fatturazione differita verrà richiamata dallo scadenziario senza necessità di tornare all’ordine)

 

 

 

In questa finestra troviamo tutte le righe d’ordine, con scadenza uguale o maggiore di 15 giorni da fatturare, anche se provenienti da ordini diversi

 

Possiamo:

 

  Fatturare tutto quanto visibile

 

 

Oppure selezionare le righe da fatturare 

 

 

Ed utilizzare il pulsante  per limitare la fatturazione alle righe selezionate

 

Le righe non selezionate non verranno fatturate e resteranno a scadenziario

 

 

In entrambi i casi otterremo un nuovo ordine con scadenze a 365 giorni e la relativa fattura, entrambi i documenti sono modificabili a nostra discrezione (Prezzi, descrizioni, scadenze ecc.)

 

 

 

 

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