Fatture:
Vi si Accede da da quadro e da varie finestre premendo il pulsante
Oppure dalla barra degli Strumenti Generale à Fatture
Se volete fatturare un ordine web o qualunque servizio con scadenza la procedura corretta è la compilazione dell’ordine e la fatturazione automatica (in caso di fatturazioni dirette, senza compilazione dell’ordine non verrà generata alcuna scadenza futura)
La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata per permetterVi un rapido controllo ed evitare fatture Vuote, sarà quindi necessario come prima azione ciccare sul pulsante relativo ad una nuova Fattura
Il numero viene attribuito automaticamente
La data viene attribuita automaticamente può essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura
(se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa)
Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
I restanti dati verranno automaticamente compilati ad eccezione dell’eventuale Indirizzo di Destinazione (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”
Ora immettiamo il Corpo Fattura selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso
Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore
Quantità
Descrizione
Prezzo
Sconto
Aliquota Iva
Se lo sconto è diverso da quello predefinito nella scheda cliente la casella viene evidenziata in blù
possiamo aggiungere illimitate righe libere (non codificate) digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.
Compilata la Fattura premiamo il pulsante
Si apre la Finestra
Dalla quale possiamo variare il pagamento (viene impostato automaticamente quello predefinito sulla scheda Cliente)
Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,ma ciccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarà possibile apporre qualunque variazione
Possiamo Inserire una nota a centro pagina, il Corriere (se c’è), ed il Trasporto a Carico di …..
Ora possiamo Stampare la Fattura Tramite il Pulsante
Ritornare alla Fattura Tramite il Pulsante “Stop”
Stampare un’Etichetta “Stampa Pacco” da applicare ad un eventuale Collo
Vedere un’anteprima della fattura tramite il pulsante
(la funzione si rivela estremamente utile se avete un software di fax installato per l’invio della fattura senza stampa, oppure se avete installato Acrobat la creazione di file .pdf )
Se il Cliente ha crediti Sospesi vengono evidenziati nell’apposito riquadro
Eliminazioni:
Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra
e premere “Canc” da tastiera
Per Eliminare l’intera Fattura utilizzare il Pulsante
Gestionale Provider <- scheda e prezzi