Da questa schermata si producono le fatture provvigioni alle ditte mandanti, con la gestione delle quote enasarco.

Selezionare la ditta mandante ed inserire la data e il numero fattura, nella riga di dettaglio scrivere la descrizione ed inserire l'importo. Automaticamente sulla stessa riga, vengono calcolati l'importo enasarco e la ritenuta d'acconto, e viene aggiornata la sezione "Situazione Enasarco" in basso a sinistra.

Nell'esempio di questa immagine, vengono fatturati 6.500,00 € di provvigioni, che (in funzione dei parametri immessi nella scheda agente) producono una quota enasarco di 422.50 €, a fronte di un importo max enasarco di 1.587,00 il nuovo saldo enasarco sarà di 1.164,50.

Quando si andrà ad effettuare una nuova fattura con altri importi, questo saldo verrà aggiornato, fino a che sarà superiore superiore all'importo max enasarco. In questo caso la casella di saldo diventa di colore rosso per evidenziare la situazione, come indicato nell'imamgine sottostante, dove l'importo massimo enasarco viene "sforato" di 407,39 €.

Quando si andrà ad effettuare una nuova fattura con altri importi, questo saldo verrà aggiornato, fino a che sarà superiore superiore all'importo max enasarco. In questo caso la casella di saldo diventa di colore rosso per evidenziare la situazione, come indicato nell'imamgine sottostante, dove l'importo massimo enasarco viene "sforato" di 407,39 €.

Per pareggiare la quota enasarco, posizionarsi sull'ultima riga del dettaglio della fattura nel campo "enasarco" e inserire il nuovo importo detratto della quota in eccesso segnalata, come indicato nell'immagine a seguire. Così facendo nella sezione "Situazione Enasarco" il campo differenza importo max andrà a zero. Da questa fattura in poi, per l'anno in gestione, non si dovrè detrarre più la quota quota enasarco dalle fatture.

Le fatture prodotte vengono archiviate e possono essere stampate in qualsiasi momento, per effettuare una ricerca di numero fattura, posizionare il mouse sulla casella "num" e attivare la funzione "Trova" dalla barra degli strumenti.

In alto a destra della schermata, si và ad inserire il flag del pagamento fattura e relativa data, elemento questo che servirà nelle successive statistiche.